4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 16/03/2016 ATÉ 16/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
1
21
| Data de Lançamento: 16/03/2016 |
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
4
461/007-2016
2.453,71
| 1 - PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO |
| PREFEITO E DEPENDÊNCIAS |
2.453,71
1,0000
2.453,71
Outros/Não Aplicável
ARLETE MONICA NEPEL
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
081.893.778-50
45
150/002-2016
211,95
| 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
| SECRETARIA - JURÍDICO |
211,95
1,0000
211,95
Outros/Não Aplicável
DENISE SALLES DE OLIVEIRA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
128.361.518-54
45
151/002-2016
70,65
| 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
| SECRETARIA - JURÍDICO |
70,65
1,0000
70,65
Outros/Não Aplicável
JORGE KAZUO OHIA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
071.886.008-05
45
155/001-2016
494,55
| 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
| SECRETARIA - JURÍDICO |
494,55
1,0000
494,55
Outros/Não Aplicável
ODAIR RIBEIRO DE SOUZA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
973.176.758-49
45
157/002-2016
191,25
| 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
| SECRETARIA - JURÍDICO |
191,25
1,0000
191,25
Outros/Não Aplicável
REINALDO RIBEIRO DE LIMA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
884.096.788-53
45
159/002-2016
282,60
| 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
| SECRETARIA - JURÍDICO |
282,60
1,0000
282,60
Outros/Não Aplicável
VALDEMIR VICTOR
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
405.264.299-68
45
160/002-2016
353,25
| 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
| SECRETARIA - JURÍDICO |
353,25
1,0000
353,25
Outros/Não Aplicável
IVANA KIMIKO OMINE
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
077.828.828-50
45
161/001-2016
282,60
| 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
| SECRETARIA - JURÍDICO |
282,60
1,0000
282,60
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
43
164/003-2016
207,52
| 1 - CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - |
| JURÍDICO |
207,52
1,0000
207,52
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
68
1086/001-2016
4.674,43
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
| FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO |
| 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, |
| PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - TERMINAL RODOVIÁRIO DE |
| REGISTRO - Avenida Presidente Castelo Branco - Centro - REF. PARTE DO TA AO CONTRATO 181/2014 A SER |
| PAGO ATRAVÉS DA C/C 395-4 CEF - 01/02 A 01/03 - ADMINISTRAÇÃO |
4.674,43
SV
1,0000
4.674,43
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
1555/012-2016
322,66
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
322,66
%
0,1800
1.755,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
1555/013-2016
1.097,06
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
1.097,06
%
0,6300
1.755,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
51
1714/002-2016
1.497,21
| 1 - PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 - PARA PAGAMENTO DAS |
| FATURAS DE TELEFONE FIXO 38281000 / 38216008 / 38212565 - ADMINISTRAÇÃO |
1.497,21
1,0000
1.497,21
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
51
1714/003-2016
224,87
| 1 - PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 - PARA PAGAMENTO DAS |
| FATURAS DE TELEFONE FIXO 38281000 / 38216008 / 38212565 - ADMINISTRAÇÃO |
224,87
1,0000
224,87
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HDM SOLUÇÕES PARA CREDITO E COBRANCA LTDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
12.050.163/0001-68
74
363/003-2016
382,89
| 1 - CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE CONSULTA DE CPF/CNPJ - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
| SECRETARIA - DE 01/02 A 29/02 - JURÍDICO |
382,89
SV
0,1000
4.000,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
74
1835/002-2016
58,03
| 1 - PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DESTA SECRETARIA - |
| FINANÇAS |
58,03
1,0000
58,03
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 16/03/2016 ATÉ 16/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
2
21
Vl. Liquidado
8420/2015
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA 21661828876
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
22.796.583/0001-41
107
1368/000-2016
4.490,00
1 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 12.000 BTU's
1.680,00
SV
4,0000
420,00
2 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 18.000 BTU's
490,00
SV
1,0000
490,00
| 3 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 30.000 BTU's - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO |
| SPLIT NA SMPO NA ETEC - PLANEJ. URBANO |
2.320,00
SV
4,0000
580,00
1812/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
101
2720/000-2016
422,60
| 1 - TAXA DE DPVAT. DBA 9443, BVZ 6178, DBA 9420 E DBA 9422 - PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - |
| PLANEJ. URBANO |
422,60
SV
4,0000
105,65
1812/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
101
2720/000-2016 - 01
-1,60
1 - Anulação da Nota nº 2720/0-2016 - MOTIVO: NÃO SERÁ COBRADO O VALOR DE IOF
-1,60
1,0000
-1,60
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
148
123/003-2016
281,09
1 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - TRÂNSITO
281,09
1,0000
281,09
9961/2015
Tomada de Preço Obras
| EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E |
| CONSTR. LT |
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
61.106.159/0001-80
179
1511/001-2016
118.034,77
1 - SERVIÇO DE OBRAS - AG 0903 C/C 212-5 CEF - REF. 1ª MEDIÇÃO - TRÂNSITO
118.034,77
%
29,5900
3.988,97
809/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FAROL SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.292.729/0001-41
179
1564/000-2016
474,00
| 1 - CONSERTO DE PEDESTRE (SEMÁFORO). Modelo 02, Reg. N° 1300,1442 e 1459 - CONTRASIN - SERVIÇO DE |
| MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE SEMÁFOROS - TRÂNSITO |
474,00
SV
3,0000
158,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
196
335/003-2016
524,24
| 1 - CONSUMO DE TELEFONE PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - DE JANEIRO À JUNHO DE 2016 - |
| BOMBEIROS |
524,24
1,0000
524,24
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
196
345/002-2016
370,15
| 1 - CONSUMO DE ÁGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - JANEIRO À JUNHO DE 2016 - |
| BOMBEIROS |
370,15
1,0000
370,15
12255/2014
Pregão Presencial
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
17.197.385/0001-21
187
1685/000-2016
2.437,37
1 - SEGURO PARA O VEICULO VW 13180 CNM - BASCULANTE ANO/MODELO 2010/2010 PLACA DBA 9465
807,28
SV
1,0000
807,28
| 2 - SEGURO PARA O VEICULO FORD CARGO 1317 E - BASCULANTE ANO/MODELO 2011/2011 PLACA DBA |
| 9497 |
760,71
SV
1,0000
760,71
| 3 - SEGURO PARA O VEICULO FORD CARGO 1119 ANO/MODELO 2014/2014 PLACA FTJ 9789 - REF. A PARTE |
| DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO - SERV. MUNICIPAIS |
869,38
SV
1,0000
869,38
6039/2015
Pregão Presencial
LENIRA MARIA SILVA DE NOVAIS - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
17.849.323/0001-57
217
244/001-2016
17.455,19
| 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - ROÇADA DE ESTRADAS URBANAS E RURAIS - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO |
| A ESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
17.455,19
HM2
19,5000
895,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
241
88/003-2016
279,10
| 1 - DESPESA COM TELEFONIA FIXA - PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA |
| REF. ÀS LINHAS (13) 3822-5946 E (13) 3822-5947, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DES. AGRÁRIO |
279,10
1,0000
279,10
356/2015
Pregão Presencial
HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
15.657.876/0001-82
289
1380/000-2016
66,00
| 1 - Caixa para arquivo morto em PVC polionda, tamanho ofício, medindo aproximadamente 35 cm x 24 cm x 13 |
| cm, pesando aproximadamente 166 gr cada. - CARTONALE - PARA USO DA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 03 |
| MESES - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
66,00
UN
20,0000
3,30
356/2015
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
289
1381/000-2016
27,90
| 1 - Bobina para máquina de calcular 1 via, medindo 57 mm de largura x 32 m de comprimento, com tubete |
| plástico resistente medindo 10 mm de diâmetro. - ALLSOMA - PARA USO DA SECRETARIA PELO PERÍODO DE |
| 03 MESES - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
27,90
CX
1,0000
27,90
356/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
289
2000/000-2016
32,00
| 1 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor azul, corpo transparente cristal sextavado, |
| com marca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste para fixação em bolso. |
| O produto deverá vir acondicionado em caixa de papelão, contendo 50 unidades. - ECONOMIC - PARA USO DA |
| SECRETARIA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
32,00
CX
1,0000
32,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
292
1067/001-2016
2.337,21
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
2.337,21
SV
0,5000
4.674,42
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 16/03/2016 ATÉ 16/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
3
21
Vl. Liquidado
| FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO |
| 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, |
| PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CAPS - Rua: Nelson Brihi Badur, 349 |
| - Vila Tupy - Registro/SP - PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
2062/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
292
2853/000-2016
566,94
1 - TAXA DE DPVAT. DBA 2079
246,48
SV
1,0000
246,48
2 - TAXA DE DPVAT. CPV 1791
109,96
SV
1,0000
109,96
3 - TAXA DE DPVAT. FQV 9720, BFG 3837 - PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
210,50
SV
2,0000
105,25
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
292
3152/001-2016
800,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 444-6 CEF - SAÚDE |
800,00
%
0,4900
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
292
3152/002-2016
800,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 444-6 CEF - SAÚDE |
800,00
%
0,4900
1.631,99
1348/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
51.084.341/0001-23
328
2001/000-2016
521,50
| 1 - SONDA URETRAL DESCARTÁVEL Nº 12 - PARA USO DO PACIENTE LUIS CARLOS COUTINHO PELO |
| PERÍODO DE 06 MESES - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
521,50
UN
745,0000
0,70
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
337
1214/000-2016
320,00
| 1 - Aquisição de: BATERIA. 60 D AZUL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDEIRO PLACA EHE 7202 DO SETOR |
| DE ESF DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 23,5% NUM TOTAL DE R$ 320,00 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
320,00
UN
1,0000
320,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
337
1215/000-2016
79,00
| 1 - Aquisição de: PALHETA. S3 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDEIRO PLACA EHE 7202 DO SETOR DE ESF |
| DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 23,5% NUM TOTAL DE R$ 79,00 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
79,00
UN
1,0000
79,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
337
1216/000-2016
366,04
1 - Aquisiçao de: OLEO. LUBRAX 10w40
110,04
UN
4,0000
27,51
2 - Aquisição de: OLEO. LUBRAX 80 CAMBIO
160,00
LT
5,0000
32,00
| 3 - OLEO HIDRAULICO. P/ CAIXA DE DIREÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDEIRO PLACA EHE 7202 DO |
| SETOR DE ESF DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 23,5% NUM TOTAL DE R$ 366,04 - C/C 332-6 CEF - |
| SAÚDE |
96,00
FR
3,0000
32,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
337
1217/000-2016
76,00
1 - FILTRO DE OLEO
28,00
UN
1,0000
28,00
| 2 - COIFA HOMOCINETICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDEIRO PLACA EHE 7202 DO SETOR DE ESF |
| DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 23,5% NUM TOTAL DE R$ 76,00 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
48,00
UN
1,0000
48,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
337
1218/000-2016
104,15
| 1 - OLEO DE CAMBIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDEIRO PLACA EHE 7202 DO SETOR DE ESF DESTA |
| SECRETARIA - DESCONTO DE 23,5% NUM TOTAL DE R$ 104,15 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
104,15
UN
3,0000
34,72
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
337
1219/000-2016
1.378,88
1 - Aquisiçao de: GARFO. DA 5ª MARCHA
458,75
UN
1,0000
458,75
2 - Aquisiçao de: TUBO. COLA
55,00
UN
1,0000
55,00
3 - KIT DE EMBREAGEM
458,75
UN
1,0000
458,75
| 4 - ROLAMENTO DA GUIA. DA TAMPA DO CAMBIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDEIRO PLACA EHE 7202 |
| DO SETOR DE ESF DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 23,5% NUM TOTAL DE R$ 1.378,87 - C/C 332-6 CEF - |
| SAÚDE |
406,38
UNI
2,0000
203,19
1929/2015
Pregão Presencial
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.610.283/0001-88
337
1246/000-2016
93,98
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 16/03/2016 ATÉ 16/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
4
21
Vl. Liquidado
| 1 - SORO FISIOLÓGICO ESTÉRIL - ENVASADO EM BOLSA FLEXÍVEL EM PVC COM 500 ML - (conforme |
| especificação técnica constante do processo de compra). - JP - 1º TA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
93,98
UN
37,0000
2,54
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
337
1326/000-2016
1.651,19
1 - Aquisição de: PNEU. 1857014088T
697,19
UN
2,0000
348,60
2 - Aquisiçao:BICO. 413
14,00
UN
2,0000
7,00
3 - Aquisição de: SUPORTE. DA CAIXA DIREÇÃO
450,00
UN
1,0000
450,00
| 4 - AQUISIÇÃO ; KIT. COMPLETO COXIM MOTOR E CAMBIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDERO PLACA |
| EHE 7202 DO SETOR ESF DA SECRETARIA - DESCONTO DE 23,5% NUM TOTAL DE R$ 1651,19 - C/C 332-6 CEF |
| - SAÚDE |
490,00
UN
1,0000
490,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
337
1330/000-2016
75,83
| 1 - Aquisiçao de: OLEO. 20W50 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDERO PLACA EHE 7202 DO SETOR ESF DA |
| SECRETARIA - DESCONTO DE 23,5% NUM TOTAL DE R$ 75,83 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
75,83
UN
4,0000
18,96
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
337
1331/000-2016
558,08
1 - Aquisição de: ANEL. BUJÃO CARTER
75,00
UN
1,0000
75,00
2 - Aquisiçao de: VEDADOR. SINTETICO
45,00
UN
1,0000
45,00
| 3 - Aquisição de: CARTER - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDERO PLACA EHE 7202 DO SETOR ESF DA |
| SECRETARIA - DESCONTO DE 23,5% NUM TOTAL DE R$ 558,08 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
438,08
UN
1,0000
438,08
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
337
1332/000-2016
110,01
| 1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDERO PLACA EHE 7202 DO SETOR ESF DA |
| SECRETARIA - DESCONTO DE 23,5% NUM TOTAL DE R$ 101,01 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
110,01
UN
4,0000
27,50
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
337
1333/000-2016
188,83
1 - FILTRO DE ÓLEO
25,85
PÇ
1,0000
25,85
2 - BUJÃO DO CARTER . COM ARRUELA
70,00
UN
1,0000
70,00
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
45,00
UN
1,0000
45,00
| 4 - FILTRO DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDERO PLACA EHE 7202 DO SETOR ESF DA SECRETARIA - |
| DESCONTO DE 23,5% NUM TOTAL DE R$ 188,83 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
47,98
UN
1,0000
47,98
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
337
1336/000-2016
65,00
| 1 - FLUIDO. DOT 4 DE FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA EHE 7192 DO SETOR ESF DA |
| SECRETARIA - DESCONTO DE 26,5% NUM TOTAL DE R$ 65,00 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
65,00
PÇ
2,0000
32,50
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
337
1337/000-2016
2.714,70
1 - KIT EMBREAGEM
1.832,19
UN
1,0000
1.832,19
2 - CILINDRO DO PEDAL. DE EMBREAGEM
550,37
UN
1,0000
550,37
3 - Aquisição de: CALÇO. DA DOBRADIÇA TAMPA TRAS
196,26
UN
1,0000
196,26
| 4 - BUCHA. DA DOBRADIÇA DA TAMPA TRAS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA EHE 7192 DO |
| SETOR ESF DA SECRETARIA - DESCONTO DE 26,5% NUM TOTAL DE R$ 2714,70 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
135,88
UN
1,0000
135,88
356/2015
Pregão Presencial
LEVIN COMERCIAL LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
09.127.785/0001-32
337
1349/000-2016
58,80
| 1 - Cola branca à base de água, acondicionada em frasco plástico de 90gr com bico dosador, não tóxico, |
| composto de PVAc, aspecto liquido viscoso na cor branca. - LEO LEO - PARA USO DAS UNIDADES: PSF |
| AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF |
| JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF |
| VOTUPOCA, PSF NOSSO TETO - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
58,80
CX
3,0000
19,60
5836/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
1373/000-2016
57,10
1 - PASTA POLIONDA COM ABA E ELÁSTICO. - POLIBRAS
39,60
EMBAL
2,0000
19,80
2 - TINTA PARA CARIMBO, NA COR AZUL, (L.C. 147/2014) - RADEX
8,75
UN
5,0000
1,75
| 3 - TINTA PARA CARIMBO, NA COR PRETA, (L.C. 147/2014) - RADEX - PARA USO DA UBS DO CENTRO PELO |
| PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
8,75
UN
5,0000
1,75
356/2015
Pregão Presencial
HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
15.657.876/0001-82
337
1387/000-2016
194,20
| 1 - Caixa para arquivo morto em PVC polionda, tamanho ofício, medindo aproximadamente 35 cm x 24 cm x 13 |
| cm, pesando aproximadamente 166 gr cada. - CARTONALE |
165,00
UN
50,0000
3,30
| 2 - Pasta plástica em L polipropileno laminado, usado para acondicionar documentos em gerais - JOCAR - PARA |
| USO DA UBS CENTRO PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
29,20
PCT
5,0000
5,84
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 16/03/2016 ATÉ 16/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
5
21
Vl. Liquidado
356/2015
Pregão Presencial
LEVIN COMERCIAL LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
09.127.785/0001-32
337
1388/000-2016
39,20
| 1 - Cola branca à base de água, acondicionada em frasco plástico de 90gr com bico dosador, não tóxico, |
| composto de PVAc, aspecto liquido viscoso na cor branca. - LEO LEO - PARA USO DA UBS CENTRO PELO |
| PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
39,20
CX
2,0000
19,60
356/2015
Pregão Presencial
| KALUANA COMERCIO DE MATERIAIS PARA |
| ESCRITORIO E PA |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.236.061/0001-06
337
1389/000-2016
187,50
| 1 - Fita dupla face acrílico cor branca, medindo aproximadamente 19 mm de largura x 30 m de comprimento, |
| indicada para mascaramento de pinturas, identificação de utensílios escolares entre outras aplicações. - |
| ADELBRAS |
145,00
EMBAL
5,0000
29,00
| 2 - Papel carbono azul, em papel base com formato 210 mm x 297 mm acondicionado em caixa de papelão tipo |
| pasta contendo 100 folhas. - HARD COPY |
21,25
CX
1,0000
21,25
| 3 - Papel carbono preto, em papel base com formato 210 mm x 297 mm acondicionado em caixa de papelão |
| tipo pasta contendo 100 folhas. - HARD COPY - PARA USO DA UBS CENTRO PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C |
| 624025-7 CEF - SAÚDE |
21,25
CX
1,0000
21,25
356/2015
Pregão Presencial
| KALUANA COMERCIO DE MATERIAIS PARA |
| ESCRITORIO E PA |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.236.061/0001-06
337
1392/000-2016
332,50
| 1 - Fita dupla face acrílico cor branca, medindo aproximadamente 19 mm de largura x 30 m de comprimento, |
| indicada para mascaramento de pinturas, identificação de utensílios escolares entre outras aplicações. - |
| ADELBRAS |
290,00
EMBAL
10,0000
29,00
| 2 - Papel carbono azul, em papel base com formato 210 mm x 297 mm acondicionado em caixa de papelão tipo |
| pasta contendo 100 folhas. - HARD COPY |
21,25
CX
1,0000
21,25
| 3 - Papel carbono preto, em papel base com formato 210 mm x 297 mm acondicionado em caixa de papelão |
| tipo pasta contendo 100 folhas. - HARD COPY - PARA USO DAS UNIDADES: PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, |
| PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
| RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA, PSF NOSSO TETO, |
| PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
21,25
CX
1,0000
21,25
356/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
1394/000-2016
823,62
| 1 - Borracha branca macia, número 40, indicada para apagar escritas a lápis, medindo 30 mm x 23 mm x 8 mm |
| - KAZ |
14,82
CX
2,0000
7,41
| 2 - Caderno capa dura 96 folhas, 1/4, espiral galvanizado tipo coil loop, miolo mínimo de 50 g/m², folhas |
| brancas com pautas azuis e margem. - FORONI |
351,00
UN
90,0000
3,90
3 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor azul - ECONOMIC
64,00
CX
2,0000
32,00
4 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor preta - ECONOMIC
32,00
CX
1,0000
32,00
5 - Folhas de EVA comum. Especificações Técnicas: E.V.A colorido, lavável, atóxico - RDJ
320,00
PCT
20,0000
16,00
| 6 - Lápis de cor longo com 12 cores, produzido em madeira com superfícies coloridas com tintas atóxicas |
| indicando as cores das minas. - BONANZA |
27,00
CX
6,0000
4,50
| 7 - Refil de silicone para pistola de cola quente, medindo 11,3 mm de diâmetro x 300 mm de comprimento. - |
| JOCAR - PARA USO DAS UNIDADES: PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL |
| OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA |
| SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA, PSF NOSSO TETO, PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 |
| CEF - SAÚDE |
14,80
UN
20,0000
0,74
356/2015
Pregão Presencial
HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
15.657.876/0001-82
337
1395/000-2016
592,76
| 1 - Caixa para arquivo morto em PVC polionda, tamanho ofício, medindo aproximadamente 35 cm x 24 cm x 13 |
| cm, pesando aproximadamente 166 gr cada. - CARTONALE |
495,00
UN
150,0000
3,30
| 2 - Extrator de grampo tipo espátula medindo aproximadamente 15cm de comprimento x 2cm de largura, |
| fabricado em chapa de aço zincado. - JP |
39,36
UN
12,0000
3,28
| 3 - Pasta plástica em L polipropileno laminado - JOCAR - PARA USO DAS UNIDADES: PSF AGROCHÁ, PSF ALAY |
| CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, |
| PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA, PSF NOSSO |
| TETO, PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
58,40
PCT
10,0000
5,84
5836/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
1396/000-2016
76,90
1 - PASTA POLIONDA COM ABA E ELÁSTICO. - POLIBRAS
59,40
EMBAL
3,0000
19,80
2 - TINTA PARA CARIMBO, NA COR AZUL, (L.C. 147/2014) - RADEX
8,75
UN
5,0000
1,75
| 3 - TINTA PARA CARIMBO, NA COR PRETA, (L.C. 147/2014) - RADEX - PARA USO DAS UNIDADES: PSF |
| AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF |
| JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF |
| VOTUPOCA, PSF NOSSO TETO, PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
8,75
UN
5,0000
1,75
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 16/03/2016 ATÉ 16/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
6
21
Vl. Liquidado
11312/2015
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
337
1754/000-2016
531,60
1 - AGENDA TELEFÔNICA - conforme especificações técnicas constantes no processo de compra. - INDEX TEL
136,80
UN
10,0000
13,68
| 2 - BLOCO PARA RECADO AUTO-ADESIVO REMOVÍVEL E REPOSICIONÁVEL 38MMX50MM- conforme |
| especificações técnicas constantes no processo de compra. - JOCAR - PARA USO DAS UBS - C/C 624025-7 CEF |
| - SAÚDE |
394,80
PCT
60,0000
6,58
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
337
1767/001-2016
245,84
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
| PARA USO DA ESF VOTUPOCA E ESF CAPINZAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
245,84
UN
28,0000
8,78
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
337
1768/001-2016
219,50
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
| PARA USO DO SETOR DE ALMOXARIFADO DE MATERIAIS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
219,50
UN
25,0000
8,78
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
337
1976/000-2016
90,00
| 1 - Vasilhame de galão de água de 20 L vazio, retornável, o vasilhame deve constar impresso de forma |
| indelével e legível na parte superior do garrafão, entre o gargalo e o anel de reforço superior, o prazo de |
| validade de 3 anos, devendo estar de acordo com a Lei da portaria dnpm nº 387 de 19 de setembro de 2008 - |
| AGS - PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO VOTUPOCA, TAQUARUÇU E CAPINZAL - C/C 332-6 CEF - |
| SAÚDE |
90,00
UN
6,0000
15,00
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
337
2476/001-2016
105,36
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
| PARA USO DO ESF TAQUARUÇU - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
105,36
UN
12,0000
8,78
356/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
337
2553/000-2016
76,56
| 1 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor vermelho, com 40 gramas/m2, embalado em tubete de papelão |
| contendo 50 metros medindo aproximadamente 1,40 metros de altura. - SANTA FE - PARA EVENTO DO DIA |
| INTERNACIONAL DA MULHER DA PSF ALAY CORREA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
76,56
RL
1,0000
76,56
356/2015
Pregão Presencial
| KALUANA COMERCIO DE MATERIAIS PARA |
| ESCRITORIO E PA |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.236.061/0001-06
337
2554/000-2016
38,88
| 1 - Papel de seda, cores mistas sendo a tinta à base de água não tóxica, medindo aproximadamente cada folha |
| 48 cm x 60 cm com 18 g/m², acondicionado em saco plástico transparente devidamente lacrado, contendo 100 |
| folhas. - RIACHO - PARA EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DO PSF AGROCHÁ - C/C 332-6 CEF - |
| SAÚDE |
38,88
PCT
2,0000
19,44
356/2015
Pregão Presencial
| KALUANA COMERCIO DE MATERIAIS PARA |
| ESCRITORIO E PA |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.236.061/0001-06
337
2555/000-2016
23,00
| 1 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES Nº 12 COR ROSA - Peça 50mm X 10mt - NAJAR - PARA EVENTO DO DIA |
| INTERNACIONAL DA MULHER DO PSF CAPINZAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
23,00
PÇ
2,0000
11,50
356/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
2556/000-2016
64,00
| 1 - Folhas de EVA comum. Especificações Técnicas: E.V.A colorido, lavável, atóxico, totalmente anatômico ideal |
| para: Trabalhos manuais, trabalhos escolares, Personalização de acessórios – Dimensões 600x400x2mm- Cores |
| Sortidas – Embalagem com 10 unidades. - RDJ - PARA EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DO PSF |
| CAPINZAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
64,00
PCT
4,0000
16,00
356/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
2558/000-2016
16,00
| 1 - Folhas de EVA comum. Especificações Técnicas: E.V.A colorido, lavável, atóxico, totalmente anatômico ideal |
| para: Trabalhos manuais, trabalhos escolares, Personalização de acessórios – Dimensões 600x400x2mm- Cores |
| Sortidas – Embalagem com 10 unidades. - RDJ - PARA EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DO PSF |
| VILA SÃO FRANCISCO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
16,00
PCT
1,0000
16,00
356/2015
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
337
2559/000-2016
15,60
| 1 - Cola glitter com 6 cores diversas, 23 grs, possuindo bico aplicador, atóxica com brilho intenso, devendo ser |
| indicada para trabalhos artísticos com esponja ou pincel para fazer colagens, relevos, decorar e pintar vários |
| tipos de papéis.O produto deverá vir acondicionado em caixa de papelão com abertura frontal para visualização |
| do produto contendo informações sobre o produto, indicativo de faixa etária, dados do fabricante e código de |
| barras. - MARIPEL - PARA EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DO PSF VILA SÃO FRANCISCO - C/C |
| 332-6 CEF - SAÚDE |
15,60
CX
2,0000
7,80
5836/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
2560/000-2016
33,50
| 1 - PAPEL CREPOM NA COR BRANCA, (L.C. 147/2014), medindo aproximadamente 48 cm de largura x 200 cm |
| de comprimento - ART FLOC |
16,75
CX
1,0000
16,75
| 2 - PAPEL CREPOM NA COR VERMELHA, (L.C. 147/2014), medindo aproximadamente 48 cm de largura x 200 |
| cm de comprimento - ART FLOC - PARA EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DO PSF VILA SÃO |
16,75
CX
1,0000
16,75
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 16/03/2016 ATÉ 16/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
7
21
Vl. Liquidado
| FRANCISCO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
2948/2015
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
337
2561/000-2016
29,70
| 1 - Bexiga de festa em látex, n.º 06, colorida e lisa, acondicionado em saco plástico transparente lacrado, |
| contendo 50 unidades. Constar na embalagem: marca, quantidade, código de barras, data de fabricação e |
| validade, número do lote, selo do Inmetro conforme NBR 11786 e dados de identificação do fabricante. - BOLI |
| BOLI - PARA EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DO PSF ALAY CORREA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
29,70
PCT
6,0000
4,95
2948/2015
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
337
2562/000-2016
4,95
| 1 - Bexiga de festa em látex, n.º 06, colorida e lisa, acondicionado em saco plástico transparente lacrado, |
| contendo 50 unidades. Constar na embalagem: marca, quantidade, código de barras, data de fabricação e |
| validade, número do lote, selo do Inmetro conforme NBR 11786 e dados de identificação do fabricante. - BOLI |
| BOLI - PARA EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
4,95
PCT
1,0000
4,95
356/2015
Pregão Presencial
| KALUANA COMERCIO DE MATERIAIS PARA |
| ESCRITORIO E PA |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.236.061/0001-06
337
2563/000-2016
23,00
1 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES Nº 12 COR VERMELHO - Peça 50mm X 10mt - NAJAR
11,50
PÇ
1,0000
11,50
| 2 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES Nº 12 COR ROSA - Peça 50mm X 10mt - NAJAR - PARA EVENTO DO DIA |
| INTERNACIONAL DA MULHER DA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
11,50
PÇ
1,0000
11,50
356/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
2564/000-2016
32,00
| 1 - Folhas de EVA comum. Especificações Técnicas: E.V.A colorido, lavável, atóxico, totalmente anatômico ideal |
| para: Trabalhos manuais, trabalhos escolares, Personalização de acessórios – Dimensões 600x400x2mm- Cores |
| Sortidas – Embalagem com 10 unidades. - RDJ - PARA EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DA UBS |
| CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
32,00
PCT
2,0000
16,00
1906/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.192.876/0001-38
337
2768/000-2016
744,20
1 - Atadura de crepe 06 cm x 1,80m, medida do comprimento em repouso 180 cm
68,20
UN
22,0000
3,10
2 - Atadura de crepe 10 cm x 1,80 m, medida do comprimento em repouso 180 cm
166,40
UN
32,0000
5,20
3 - Atadura de crepe 15 cm x 1,80 m, medida do comprimento em repouso 180 cm
280,80
UN
36,0000
7,80
| 4 - Atadura de crepe 20 cm x 1,80 m, medida do comprimento em repouso 180 cm - PARA USO DA UBS |
| CENTRO, UBS VILA NOVA, UBS REGISTRO B E SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
228,80
UN
22,0000
10,40
8829/2015
Pregão Presencial
EMPORIO HOSP. COM. PROD. CIRURG. H. LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
04.106.730/0001-22
338
49/000-2016
7.258,70
| 1 - Fórmula infantil com ferro para lactentes até o 6º mês de vida. - APTAMIL 1 PREMIUM - DANONE / |
| KASDORF |
3.185,00
KG
91,0000
35,00
| 2 - Fórmula infantil com ferro para lactentes a partir do 6º mês de vida. - APTAMIL 2 PREMIUM - DANONE / |
| KASDORF |
588,00
KG
16,8000
35,00
| 3 - Espessante instantâneo de alimentos e bebidas, frias ou quentes, à base de amido de milho modificado e |
| maltodextrina. - NUTILIS - DANONE / MILUPA |
900,00
KG
5,0000
180,00
| 4 - Dieta nutricionalmente completa 1.5 kcal/ml, hiperproteica (com predominância de alto valor biológico) e |
| normolipídica (até 35% de gordura total e até 7% de gordura saturada). - NUTRI FIBER 1.5 / NUTRIMED - |
| PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE, PARA ATENDER OS PACIENTES JÁ CADASTRADOS POR ESSA |
| SECRETARIA - PERÍODO DE 3 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
2.585,70
LT
90,0000
28,73
8829/2015
Pregão Presencial
EMPORIO HOSP. COM. PROD. CIRURG. H. LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
04.106.730/0001-22
338
49/000-2016 - 01
-57,00
1 - Anulação da Nota nº 49/0-2016 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO À EMBALAGEM
-57,00
1,0000
-57,00
8829/2015
Pregão Presencial
EMPORIO HOSP. COM. PROD. CIRURG. H. LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
04.106.730/0001-22
338
2074/000-2016
1.400,00
| 1 - Fórmula infantil de segmento, modificada, destinada a lactentes a partir do 6º mês de vida - APTAMIL SOJA |
| 2 - DANONE / KASDORF |
360,00
KG
8,0000
45,00
| 2 - Fórmula infantil isenta de lactose, tendo como única fonte de carboidrato a maltodextrina, contendo 100% |
| de óleos vegetais, vitaminas, nucleotídeos, minerais e oligoelementos. - APTAMIL SEM LACTOSE - DANONE / |
| NUTRICIA - PARA USO DOS PACIENTES HENRY JULIANO RAMIRES DE MELO E ENZO GABRIEL DE FRANÇA |
| SOUZA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
1.040,00
KG
16,0000
65,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
323
1234/002-2016
244,89
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DO CAPS - C/C |
| 444-6 CEF - SAÚDE |
244,89
1,0000
244,89
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
323
1235/002-2016
1.639,58
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA |
| SECRETARIA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
1.639,58
1,0000
1.639,58
7565/2015
Dispensa
BASS ELEVADORES LTDA -EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
03.949.258/0001-27
341
91/002-2016
564,67
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 16/03/2016 ATÉ 16/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
8
21
Vl. Liquidado
| 1 - MANUTENÇAO EM PLATAFORMA DE ELEVAÇAO. Serviços de manut. preventiva e assist. técnica com |
| inclusão de peças na plataforma hidráulica com duas paradas p/três passageiros - DISP. LIC. 039/2015 - |
| CONTRATO 091/2015 - BB 0492-8 - C/C 26.179-3 - SAÚDE |
564,67
SV
1,0000
564,67
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
341
389/001-2016
3.574,99
1 - COLETA - DISTÂNCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO
1.526,97
KM
445,1800
3,43
2 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - REF. PARTE DO T.A. A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
2.048,02
KG
352,5000
5,81
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
341
484/001-2016
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
341
486/001-2016
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - UBS |
| CENTRO - MS PAB - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
341
488/001-2016
3.000,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - PSF: SERROTE, CAPINZAL, VOTUPOCA, ARAPONGAL, ARAPONGAL |
| OESTE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
3.000,00
%
6,9400
432,00
2505/2015
Pregão Presencial
MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.229.068/0001-72
341
614/000-2016
191,86
| 1 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE VIDRO INCOLOR - CONFORME |
| DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO DE COMPRA. - PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE ESF NOSSO TETO |
| - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
191,86
M²
1,2000
159,88
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
341
1225/002-2016
162,42
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA |
| FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
162,42
1,0000
162,42
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
341
1226/004-2016
3.380,72
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DAS PSF - C/C |
| 332-6 CEF - SAÚDE |
3.380,72
1,0000
3.380,72
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
341
1226/005-2016
214,48
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DAS PSF - C/C |
| 332-6 CEF - SAÚDE |
214,48
1,0000
214,48
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
341
1227/002-2016
1.415,94
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA UBS |
| CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
1.415,94
1,0000
1.415,94
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
341
1228/002-2016
486,55
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA UBS III |
| VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
486,55
1,0000
486,55
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
341
1230/002-2016
427,04
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA UBS III |
| REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
427,04
1,0000
427,04
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
363
1243/002-2016
292,79
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DO |
| ODONTOLÓGICO - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
292,79
1,0000
292,79
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
341
1501/001-2016
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
400,00
%
0,2500
1.632,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 16/03/2016 ATÉ 16/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
9
21
Vl. Liquidado
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - PSF |
| SÃO NICOLAU - MS PMAQ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
1345/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
14.769.402/0001-60
363
2002/000-2016
1.736,00
| 1 - CONSERTO DO COMPRESSOR ODONTOLOGICO. Polia do motor, tampas folgadas, correia, jogo de anéis, |
| juntas, carga de óleo, válvula de retenção, rolamentos do motor, retentor, e rolamentos do compressor - |
| MANUTENÇÃO DO COMPRESSOR WETZEL - PROFISSIONAL V10/200 2HP - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
1.736,00
SV
1,0000
1.736,00
1424/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
14.769.402/0001-60
341
2072/000-2016
502,00
| 1 - CONSERTO DE APARELHO DETECTOR FETAL. Inspeção do circuito eletrônico, troca da bateria, testes de |
| funcionamento e limpeza do equipamento - DF-4000 D - MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO DO PSF AGROCHÁ - |
| C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
502,00
SV
1,0000
502,00
117/2016
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
341
2620/000-2016
887,62
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT
205,50
SV
1,0000
205,50
2 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS ATÉ 12.000 BTUS MODELO DE AR SPLIT
195,94
SV
1,0000
195,94
| 3 - SERVIÇO DE TROCA DE COMPONENTES CAPACITOR, PLACAS, MOTOR DE VENTILADOR MODELO DE AR |
| SPLIT - PARA USO DA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
486,18
SV
2,0000
243,09
2065/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
46.377.222/0003-90
363
2848/000-2016
215,21
1 - TAXA DE DPVAT. EHE 7238
105,25
SV
1,0000
105,25
2 - TAXA DE DPVAT. FAT 7734 - PARA OS VEÍCULOS DA ODONTO - SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
109,96
SV
1,0000
109,96
2059/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
46.377.222/0003-90
341
2850/000-2016
1.061,92
1 - TAXA DE DPVAT. EHE 7192, DBA 9487
219,92
SV
2,0000
109,96
| 2 - TAXA DE DPVAT. BRZ 4919, EHE 7244, DBA 9489, DBA 9486, CDV 2107, DBA 9452, EHE 7202 E EHE 7195 - |
| PARA OS VEÍCULOS DO PROGRAMA SAÚDE DE FAMÍLIA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
842,00
SV
8,0000
105,25
2061/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
46.377.222/0003-90
341
2851/000-2016
667,48
1 - TAXA DE DPVAT. DJP 6126
246,48
SV
1,0000
246,48
| 2 - TAXA DE DPVAT. DBA 9488, CDV 2166, DBA 9462 E DBA 9461 - PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA - |
| ALMOXARIFADO, FISIO, NASF - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
421,00
SV
4,0000
105,25
3609/2015
Pregão Presencial
M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
97.533.241/0001-38
345
1748/000-2016
291,68
| 1 - CADEIRA DE RODAS - Aço com pintura epoxy; Dobrável em X; Apoio para braços fixo; Apoio para pés fixo; |
| indicada para usuários até 80 kg; Cor disponível Cinza; largura da cadeira com rodas: 62 cm; Largura do |
| assento: 40 cm. - PROFILE MOD SIMPLES - PARA USO DO PSF ARAPONGAL OESTE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
291,68
UN
1,0000
291,68
3609/2015
Pregão Presencial
M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
97.533.241/0001-38
345
1750/000-2016
580,00
| 1 - BALANÇA INFANTIL PORTÁTIL - BALMAK MOD ELP 25 BBC - PARA USO DA UBS REGISTRO B - C/C 332-6 |
| CEF - SAÚDE |
580,00
UN
1,0000
580,00
3609/2015
Pregão Presencial
M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
97.533.241/0001-38
345
1759/000-2016
800,00
| 1 - SONAR PARA BATIMENTOS CARDIACOS FETAIS - MEDPEJ MOD DF 4001 - PARA USO DO PSF CAPINZAL - |
| C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
800,00
UN
2,0000
400,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
1135/000-2016
676,00
1 - PNEU 175/70/14. F104
662,00
UN
2,0000
331,00
| 2 - Aquisiçao:BICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FTG 7156 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE |
| 28,5%, R$ 676,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
14,00
UN
2,0000
7,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
1136/000-2016
139,96
1 - MANGUEIRA. DO RESERVATÓRIO
120,00
PÇ
1,0000
120,00
| 2 - ABRAÇADEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FTG 7156 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE |
| 28,5%, R$ 139,96 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
19,96
PÇ
2,0000
9,98
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
1137/000-2016
120,00
| 1 - AQUISIÇÃO: CABO. DA MAQUINA DE VIDRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 DO |
| SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - |
| DESCONTO DE 28,5%, R$ 120,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
120,00
UN
1,0000
120,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 16/03/2016 ATÉ 16/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
10
21
Vl. Liquidado
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
1141/000-2016
874,78
1 - COXIM DO MOTOR
244,99
UN
1,0000
244,99
2 - PARAFUSO. DO COXIM DO MOTOR
25,32
UN
1,0000
25,32
3 - SENSOR DE OLEO
144,99
UN
1,0000
144,99
| 4 - Aquisição de: SUPORTE. DO COXIM MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER PLACA FQX 8103 DO |
| SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - |
| DESCONTO DE 23,5%, R$ 874,78 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
459,48
UN
1,0000
459,48
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
1142/000-2016
4.876,51
| 1 - Aquisiçao de: TURBINA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER PLACA FQS 3985 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE |
| 23,5%, R$ 4.876,51 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
4.876,51
UN
1,0000
4.876,51
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
1143/000-2016
613,01
| 1 - ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER PLACA FQX 8103 DO SETOR DE |
| APOIO ÀS REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - |
| DESCONTO DE 23,5%, R$ 613,01 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
613,01
KIT
2,0000
306,51
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
1144/000-2016
251,92
| 1 - OLEO 15W40. DIESEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER PLACA FQX 8103 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE |
| 23,5%, R$ 251,92 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
251,92
UN
9,0000
27,99
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
1145/000-2016
341,56
1 - FILTRO DE OLEO
108,80
UN
1,0000
108,80
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
119,37
UN
1,0000
119,37
| 3 - FILTRO DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER PLACA FQX 8103 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE |
| 23,5%, R$ 341,56 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
113,39
UN
1,0000
113,39
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
1147/000-2016
2.517,00
1 - BRAÇO AUXILIAR. DIREÇÃO
490,94
UN
1,0000
490,94
2 - COXIM DO MOTOR. L/E
830,79
UN
1,0000
830,79
3 - COXIM DO CAMBIO . RETANGULAR
156,10
UN
1,0000
156,10
4 - BUCHA. TRAS BANDEJA INF
188,95
UN
2,0000
94,48
5 - BUCHA DIANTEIRA. BANDEJA INF
204,12
UN
2,0000
102,06
6 - BATENTE DIANTEIRO. S/ CANECA
71,36
UN
2,0000
35,68
7 - CABO DO CAPO
46,48
UN
1,0000
46,48
8 - CILINDRO DA RODA. TRAS
135,78
UN
1,0000
135,78
9 - AQUISIÇÃO: COLA
45,00
UN
1,0000
45,00
| 10 - ROLAMENTO. C/ RETENTOR C/ CHAPA E TRAVA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 DO |
| SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - |
| DESCONTO DE 28,5%, R$ 2.517,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
347,48
UN
1,0000
347,48
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
1148/000-2016
141,52
1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO
56,48
UN
2,0000
28,24
| 2 - Aquisiçao de: OLEO. DIFERENCIAL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE |
| APOIO ÀS REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - |
| DESCONTO DE 28,5%, R$ 141,52 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
85,04
UN
3,0000
28,35
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
1150/000-2016
73,44
| 1 - Aquisiçao de: OLEO. LUBRAX 15W40 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9482 DO SETOR |
| DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - |
| DESCONTO DE 23,5%, R$ 73,44 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
73,44
UN
4,0000
18,36
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
1151/000-2016
2.261,87
1 - ANEIS. STD
603,06
UN
4,0000
150,77
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 16/03/2016 ATÉ 16/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
11
21
Vl. Liquidado
2 - JUNTA CARTER
129,74
UN
1,0000
129,74
3 - JUNTA CABEÇOTE
652,38
UN
1,0000
652,38
4 - FILTRO DE OLEO
36,63
UN
1,0000
36,63
5 - JUNTA DO TUBO. DE ADMIÇÃO
45,00
PÇ
1,0000
45,00
6 - JUNTA. DO TUBO DE ESCAPAMENTO
49,00
UN
1,0000
49,00
| 7 - PISTÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9482 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS |
| P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 23,5%, R$ 2.261,87 |
| - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
746,06
UN
4,0000
186,52
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
1284/000-2016
137,49
| 1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E EFS - DESCONTO DE 28,5% NUM TOTAL DE R$ |
| 137,49 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
137,49
UN
5,0000
27,50
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
1285/000-2016
120,68
1 - FILTRO DE OLEO
27,68
UN
1,0000
27,68
2 - FILTRO DE AR
48,00
UN
1,0000
48,00
| 3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E EFS - DESCONTO DE 28,5% NUM TOTAL DE R$ |
| 120,68 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
45,00
UN
1,0000
45,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
1286/000-2016
112,71
| 1 - OLEO DO MOTOR. 10W40 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E EFS - DESCONTO DE 28,5% NUM TOTAL DE R$ |
| 112,71 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
112,71
UN
4,0000
28,18
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
1287/000-2016
696,30
1 - CATALIZADOR. PARTE DIANTEIRA
560,00
PÇ
1,0000
560,00
2 - ALAVANCA. DO CAPU
60,00
UN
1,0000
60,00
3 - FILTRO DE ÓLEO
31,30
PÇ
1,0000
31,30
| 4 - JUNTA DO ESCAPAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E EFS - DESCONTO DE 28,5% NUM TOTAL DE R$ |
| 696,29 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
45,00
UN
1,0000
45,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
1289/000-2016
110,00
| 1 - Aquisiçao de: OLEO. LUBRAX 05W30 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FTG 7156 DO SETOR |
| DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E EFS - DESCONTO DE 28,5% NUM |
| TOTAL DE R$ 110,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
110,00
UN
4,0000
27,50
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
1290/000-2016
118,80
1 - FILTRO DE OLEO
25,80
UN
1,0000
25,80
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
45,00
UN
1,0000
45,00
| 3 - FILTRO DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FTG 7156 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E EFS - DESCONTO DE 28,5% NUM TOTAL DE R$ |
| 118,80 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
48,00
UN
1,0000
48,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
1291/000-2016
112,71
| 1 - OLEO DO MOTOR. 10W40 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FTG 7156 DO SETOR DE APOIO |
| ÀS REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E EFS - DESCONTO DE 28,5% NUM TOTAL DE |
| R$ 112,71 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
112,71
UN
4,0000
28,18
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
1292/000-2016
245,68
1 - FILTRO DE OLEO
27,68
UN
1,0000
27,68
2 - FILTRO DE AR
31,50
UN
1,0000
31,50
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
31,50
UN
1,0000
31,50
4 - LAMPADA DO FAROL
30,00
UN
2,0000
15,00
5 - Aquisição de: PALHETA. PARABRIZA
90,00
UN
1,0000
90,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 16/03/2016 ATÉ 16/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
12
21
Vl. Liquidado
| 6 - BUJÃO DO CARTER - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FTG 7156 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E EFS - DESCONTO DE 28,5% NUM TOTAL DE R$ |
| 245,68 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
35,00
UN
1,0000
35,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
1294/000-2016
111,54
| 1 - Aquisiçao de: OLEO. LUBRAX - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 DO SETOR DE |
| APOIO ÀS REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E EFS - DESCONTO DE 28,5% NUM |
| TOTAL DE R$ 111,54 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
111,54
UN
4,0000
27,89
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
1295/000-2016
141,60
1 - FILTRO DE OLEO
51,60
UN
1,0000
51,60
2 - FILTRO DE AR
45,00
UN
1,0000
45,00
| 3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 DO SETOR DE APOIO |
| ÀS REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E EFS - DESCONTO DE 28,5% NUM TOTAL DE |
| R$ 141,60 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
45,00
UN
1,0000
45,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
1296/000-2016
112,71
| 1 - OLEO DO MOTOR. 15 W 40 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 DO SETOR DE |
| APOIO ÀS REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E EFS - DESCONTO DE 28,5% NUM |
| TOTAL DE R$ 112,71 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
112,71
LT
4,0000
28,18
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
1297/000-2016
240,68
1 - FILTRO DE OLEO
27,68
UN
1,0000
27,68
2 - FILTRO DE AR
31,50
UN
1,0000
31,50
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
31,50
UN
1,0000
31,50
4 - JOGO DE PALHETA
90,00
UN
1,0000
90,00
5 - LAMPADA H-7
30,00
UN
1,0000
30,00
| 6 - LAMPADA DA LANTERNA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 DO SETOR DE APOIO |
| ÀS REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E EFS - DESCONTO DE 28,5% NUM TOTAL DE |
| R$ 240,68 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
30,00
UN
2,0000
15,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
1314/000-2016
60,00
1 - LAMPADA H-7
45,00
UN
1,0000
45,00
| 2 - LAMPADA. PINGO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FQX 8103 DO SETOR DE APOIO |
| ÀS REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E EFS - DESCONTO DE 23,5% NUM TOTAL DE |
| R$ 60,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
15,00
PÇ
1,0000
15,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
1315/000-2016
62,00
| 1 - OLEO DE CAMBIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FQX 8103 DO SETOR DE APOIO |
| ÀS REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E EFS - DESCONTO DE 23,5% NUM TOTAL DE |
| R$62,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
62,00
UN
2,0000
31,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
1316/000-2016
3.473,71
| 1 - SEMI-EIXO. LD - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FQX 8103 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E EFS - DESCONTO DE 23,5% NUM TOTAL DE R$ |
| 3.473,71 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
3.473,71
PÇ
1,0000
3.473,71
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
375
1334/000-2016
280,00
| 1 - BATERIA 45 AMPERES. D - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA PLACA DBA 9420 DO SETOR ESF DA |
| SECRETARIA - DESCONTO DE 26,5% NUM TOTAL DE R$ 280,00 - C/C 253,2 CEF - SAÚDE |
280,00
UN
1,0000
280,00
356/2015
Pregão Presencial
HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
15.657.876/0001-82
375
1375/000-2016
66,00
| 1 - Caixa para arquivo morto em PVC polionda, tamanho ofício, medindo aproximadamente 35 cm x 24 cm x 13 |
| cm, pesando aproximadamente 166 gr cada. - CARTONALE - PARA USO DO CEREST PELO PERÍODO DE 03 |
| MESES - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
66,00
UN
20,0000
3,30
356/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
375
1376/000-2016
32,00
| 1 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor azul, corpo transparente cristal sextavado, |
| com marca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste para fixação em bolso. |
| - ECONOMIC - PARA USO DO CEREST PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
32,00
CX
1,0000
32,00
356/2015
Pregão Presencial
HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
15.657.876/0001-82
476
1377/000-2016
66,00
| 1 - Caixa para arquivo morto em PVC polionda, tamanho ofício, medindo aproximadamente 35 cm x 24 cm x 13 |
| cm, pesando aproximadamente 166 gr cada. - CARTONALE - PARA USO DO CAPS PELO PERÍODO DE 03 MESES |
66,00
UN
20,0000
3,30
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 16/03/2016 ATÉ 16/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
13
21
Vl. Liquidado
| - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
356/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
476
1379/000-2016
71,00
| 1 - Caderno capa dura 96 folhas, 1/4, espiral galvanizado tipo coil loop, miolo mínimo de 50 g/m², folhas |
| brancas com pautas azuis e margem. - FORONI |
39,00
UN
10,0000
3,90
| 2 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor azul, corpo transparente cristal sextavado, |
| com marca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste para fixação em bolso. |
| - ECONOMIC - PARA USO DO CAPS PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
32,00
CX
1,0000
32,00
2948/2015
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
476
1752/000-2016
82,50
| 1 - Pasta sanfonada com divisórias de A a Z, tamanho Ofício, em plástico transparente e aba de fechamento |
| com elástico. Formato 275mm x 70mm x 385mm, cores diversas. - PLASCONY - PARA USO DO CAPS NA |
| ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS DOS PACIENTES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
82,50
UN
3,0000
27,50
2058/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
435
2854/000-2016
2.912,09
1 - TAXA DE DPVAT. DAT 4174
290,90
SV
1,0000
290,90
2 - TAXA DE DPVAT. DJL 4569, FSL 5328, FQX 8103 E FQS 3985
985,92
SV
4,0000
246,48
| 3 - TAXA DE DPVAT. FRE 9427, FRV 5834, DJP 4300, DJP 4301, DBA 9451, FTG 7156, FSU 8624, DBA 9459, DBA |
| 9479, DBA 9482, DBA 9423 E DJM 1619 |
1.319,52
SV
12,0000
109,96
| 4 - TAXA DE DPVAT. DBA 9490, FQH 0138 E DBA 9463 - PARA OS VEÍCULOS DO SETOR 192 / APOIO ÀS |
| REFERÊNCIAS - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
315,75
SV
3,0000
105,25
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
46.701.355/0001-09
455
466/002-2016
69.241,50
| 1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO |
| VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO |
| RESERVA - REF. PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
69.241,50
KM
25.645,0000
2,70
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
478
477/001-2016
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - CAPS |
| - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
378
481/001-2016
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
455
485/001-2016
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - UPA - |
| C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
303/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
478
1043/001-2016
110,00
| 1 - MONITORAMENTO DE ALARME. 24 HORAS - PARA O PRÉDIO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - FEV/2016 - |
| SAÚDE |
110,00
SV
0,7900
140,00
302/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
378
1044/002-2016
140,00
| 1 - MONITORAMENTO DE ALARME. 24 HORAS - PARA O PRÉDIO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - FEV/2016 - |
| SAÚDE |
140,00
SV
1,0000
140,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
15.146.761/0001-23
478
1066/001-2016
2.337,22
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
| FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO |
| 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, |
| PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CAPS - Rua: Nelson Brihi Badur, 349 |
| - Vila Tupy - Registro/SP - PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
2.337,22
SV
0,5000
4.674,44
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 16/03/2016 ATÉ 16/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
14
21
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
455
1237/002-2016
339,40
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA |
| AMBULANDIA APOIO ÀS REFERÊNCIAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
339,40
1,0000
339,40
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
455
1238/002-2016
229,56
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA UPA - 192 - |
| C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
229,56
1,0000
229,56
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
378
1240/002-2016
224,03
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DO CEREST E |
| SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
224,03
1,0000
224,03
7704/2015
Pregão Presencial
| CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS |
| ODONTOLÓGICOS |
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
10.952.025/0002-20
455
1532/001-2016
2.526,00
1 - RADIOGRAFIAS PANORAMICAS
1.700,00
SV
34,0000
50,00
2 - SERVIÇO DE RADIOGRAFIA OCLUSAL
90,00
SV
3,0000
30,00
| 3 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL, filme 3x4cm de alto contraste - PARA USO DOS PACIENTES DO CEO - C/C |
| 306-7 CEF - SAÚDE |
736,00
SV
32,0000
23,00
1654/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOREIRA E RIBEIRO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
06.215.887/0001-11
455
2612/000-2016
192,49
| 1 - SERVIÇO DE FRANQUIA - REF. SERVIÇO DE FRANQUIA NO VEÍCULO RENAULT KANGOO PLACA DBA 9479 |
| DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIA PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 624027-3 |
| CEF - SAÚDE |
192,49
SV
1,0000
192,49
2060/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
46.377.222/0003-90
455
2847/000-2016
210,50
1 - TAXA DE DPVAT - PARA OS VEÍCULOS EHE 7230 E FQF 4678 - CAPS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
210,50
SV
2,0000
105,25
2063/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
46.377.222/0003-90
378
2852/000-2016
396,15
1 - TAXA DE DPVAT. PLACA ECE 4295
290,90
SV
1,0000
290,90
2 - TAXA DE DPVAT. FSB 4911 - PARA OS VEÍCULOS DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
105,25
SV
1,0000
105,25
4414/2015
Pregão Presencial
| MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE |
| PRODUTOS |
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
05.343.029/0002-70
489
1178/000-2016
10.260,00
| 1 - Lanceta descartável para punção digital/sangue cap ilar; com agulha siliconizada, ponta trifacetada em aço |
| inoxidável, estéril, com dispositivo de segurança conforme NR 32. Embalagem resistente que garanta a |
| integridade do produto até o momento do uso, trazendo externamente dados de fabricação, esterilização e |
| procedência. Embalagem com 100 lancetas. - LERNAPHARM - LORIS - PARA USO DA ASSISTÊNCIA |
| FARMACÊUTICA PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO POR UM PERÍODO ESTIMADO DE TRÊS MESES - |
| C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
10.260,00
UN
51.300,0000
0,20
4414/2015
Pregão Presencial
| MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE |
| PRODUTOS |
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
05.343.029/0002-70
489
1357/001-2016
9.360,00
| 1 - Lanceta descartável para punção digital/sangue cap ilar; com agulha siliconizada, ponta trifacetada em aço |
| inoxidável, estéril, com dispositivo de segurança conforme NR 32. Embalagem resistente que garanta a |
| integridade do produto até o momento do uso, trazendo externamente dados de fabricação, esterilização e |
| procedência. Embalagem com 100 lancetas. - LERNAPHARM - LORIS - REF. 1º TA A ATA RP 052/2015 A SER |
| PAGO ATRAVÉS DA C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
9.360,00
UN
46.800,0000
0,20
2538/2015
Pregão Presencial
| CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS |
| LTDA |
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
44.734.671/0001-51
489
1536/001-2016
2.847,00
1 - HALOPERIDOL 5MG/ML - SOLUÇÃO INJETAVEL - AMPOLA CO M 1ML
57,00
AMP
50,0000
1,14
| 2 - Tramadol, Cloridrato 100 mg comprimido. - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE |
| SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
2.790,00
COMP
1.500,0000
1,86
2538/2015
Pregão Presencial
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.274.988/0002-19
489
1538/001-2016
1.719,00
| 1 - Policresuleno 100 mg/g + Cinchocaina, Cloridrato 1 0 mg/g pomada retal - bisnaga com 30 g + aplicadores - |
| MEDLEY - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
1.719,00
TB
150,0000
11,46
2538/2015
Pregão Presencial
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
81.706.251/0001-98
489
1639/001-2016
4.718,70
1 - CETOCONAZOL 20MG/G - SHAMPOO - FRASCO C/ 100 ML - PRATI
1.316,70
FR
300,0000
4,39
| 2 - NIMESULIDA 100MG - COMPRIMIDO - VITAPAN - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO |
| DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
3.402,00
COMP
45.360,0000
0,08
6130/2015
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
73.856.593/0001-66
495
1542/001-2016
1.360,00
| 1 - LORATADINA 1MG/ML XAROPE - FRASCO COM 100ML - COPO MEDIDA - PRATI-DONADUZZI - PARA USO |
| DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE |
1.360,00
FR
800,0000
1,70
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 16/03/2016 ATÉ 16/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
15
21
Vl. Liquidado
6130/2015
Pregão Presencial
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
04.274.988/0002-19
495
1544/001-2016
744,48
| 1 - Loratadina 10 mg comprimido. - GEOLAB - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE |
| SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE |
744,48
COMP
15.840,0000
0,05
2538/2015
Pregão Presencial
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
81.706.251/0001-98
495
1640/001-2016
11.400,00
| 1 - Carbonato de Calcio 500 mg + Colecalciferol 400 Ul comprimido - NATULAB - PARA USO DE TODAS AS |
| UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE |
11.400,00
COMP
30.000,0000
0,38
1162/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CASA DA EMBALAGEM LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
55.093.702/0001-59
495
1938/000-2016
69,09
1 - SACO PLASTICO, 35X50, PICOTADO - BOBINA
25,41
RL
1,0000
25,41
| 2 - SACO PLASTICO, 25X35, PICOTADO - BOBINA - PARA USO DO ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - C/C |
| 624024-9 CEF - SAÚDE |
43,68
RL
2,0000
21,84
1657/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
15.954.515/0001-06
495
2613/000-2016
185,00
| 1 - CAIXA TIPO MALETA PARA MEDICAMENTOS - PARA COMPOSIÇÃO DA CAIXA DE EMERGÊNCIA DA |
| UNIDADE DE SAÚDE DO PSF NOSSO TETO - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE |
185,00
UN
1,0000
185,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
497
483/001-2016
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| ALMOXARIFADO MEDICAMENTOS - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
497
1242/002-2016
212,68
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DO |
| ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE |
212,68
1,0000
212,68
356/2015
Pregão Presencial
HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
15.657.876/0001-82
508
1382/000-2016
66,00
| 1 - Caixa para arquivo morto em PVC polionda, tamanho ofício, medindo aproximadamente 35 cm x 24 cm x 13 |
| cm, pesando aproximadamente 166 gr cada. - CARTONALE - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA |
| PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
66,00
UN
20,0000
3,30
356/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
508
1390/000-2016
32,00
| 1 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor azul, corpo transparente cristal sextavado, |
| com marca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste para fixação em bolso. |
| - ECONOMIC - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
32,00
CX
1,0000
32,00
356/2015
Pregão Presencial
HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
15.657.876/0001-82
508
1391/000-2016
66,00
| 1 - Caixa para arquivo morto em PVC polionda, tamanho ofício, medindo aproximadamente 35 cm x 24 cm x 13 |
| cm, pesando aproximadamente 166 gr cada. - CARTONALE - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PELO |
| PERÍODO DE 03 MESES - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
66,00
UN
20,0000
3,30
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
508
1646/000-2016
560,41
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - SECRETARIA - PROGRAMA VISA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
560,41
LT
154,8100
3,62
1249/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IZETE PEREIRA SAKATE - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
02.602.161/0001-80
508
1941/000-2016
1.800,00
| 1 - MOCHILA CONFECCIONADA EM LONA DE ALTA QUALIDADE. BOLSA PRINCIPAL COM FECHAMENTO EM |
| ZÍPER E AMPLO ESPAÇO. POSSUI 3 COMPARTIMENTOS PEQUENOS FRONTAIS COM ZÍPER E 2 LATERAIS - |
| PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PELOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS EM SUAS ATIVIDADES DE |
| COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
1.800,00
UN
12,0000
150,00
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
508
1944/000-2016
836,70
| 1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO |
| TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) |
377,40
UN
170,0000
2,22
2 - CAFÉ PRONTO - PELÉ
144,30
LT
26,0000
5,55
| 3 - Suco de néctar da fruta - Sabores variados. - IZZY - PARA USO NO MUTIRÃO CONTRA A DENGUE - C/C |
| 252-4 CEF - SAÚDE |
315,00
LT
50,0000
6,30
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
10.909.797/0001-06
508
1955/001-2016
1.152,00
| 1 - MARMITEX Nº 08 - Acompanhada de suco artificial (diversos sabores), envasado em garrafa plástica |
| lacrada de 450 ml. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
1.152,00
UN
120,0000
9,60
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 16/03/2016 ATÉ 16/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
16
21
Vl. Liquidado
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
| Arroz, feijão, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
| PARA USO NO MUTIRÃO CONTRA A DENGUE - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
10.909.797/0001-06
508
1955/002-2016
38,40
| 1 - MARMITEX Nº 08 - Acompanhada de suco artificial (diversos sabores), envasado em garrafa plástica |
| lacrada de 450 ml. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
| Arroz, feijão, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
| PARA USO NO MUTIRÃO CONTRA A DENGUE - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
38,40
UN
4,0000
9,60
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
508
1974/000-2016
41,10
| 1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO |
| TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) |
22,20
UN
10,0000
2,22
| 2 - Suco de néctar da fruta. Sabores variados. - IZZY - PARA USO NO MUTIRÃO CONTRA A DENGUE - C/C |
| 252-4 CEF - SAÚDE |
18,90
LT
3,0000
6,30
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
512
1232/002-2016
166,65
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DO PAM - C/C |
| 624023-0 CEF - SAÚDE |
166,65
1,0000
166,65
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
512
1347/002-2016
164,44
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
164,44
1,0000
164,44
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
512
1348/002-2016
162,67
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
162,67
1,0000
162,67
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
512
1500/001-2016
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| ACADEMIA DA SAÚDE - C/C 392-0 CEF - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
1344/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
N. V. - EDITORA JORNALISTICA LTDA.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.015.334/0001-39
515
2003/000-2016
500,00
| 1 - SERVIÇO DE DIVULGAÇAO. Medidas aprox. 16x9,5 - PARA DIVULGAÇÃO DO MUTIRÃO DE COMBATE AO |
| MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
500,00
SV
1,0000
500,00
2064/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
46.377.222/0003-90
512
2846/000-2016
105,25
| 1 - TAXA DE DPVAT - PARA O VEÍCULO DBA 9449 DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - |
| SAÚDE |
105,25
SV
1,0000
105,25
2066/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
46.377.222/0003-90
512
2849/000-2016
215,21
1 - TAXA DE DPVAT. DBA 9485
105,25
SV
1,0000
105,25
2 - TAXA DE DPVAT. EHE 7216 - PARA OS VEÍCULOS DA VISA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
109,96
SV
1,0000
109,96
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
526
1630/000-2016
695,09
1 - Aquisiçao de: PIVO
130,64
UN
2,0000
65,32
2 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
85,20
UN
1,0000
85,20
| 3 - TANQUE DE COMBUSTIVEL - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA |
| SME, PARA O VEÍCULO PALIO WEEKEND BVZ 1248 - VALOR COM DESCONTO R$ 695,09 - C/C 442-0 CEF - |
| EDUCAÇÃO |
479,25
UN
1,0000
479,25
923/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO |
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
53.401.360/0001-61
529
1900/000-2016
452,50
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 16/03/2016 ATÉ 16/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
17
21
Vl. Liquidado
1 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO
100,00
HR
2,0000
50,00
| 2 - SERVIÇO DE MECANICA - REVISÃO DOS 30.000KM DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA FTG 7289 - C/C 442-0 |
| CEF - EDUCAÇÃO |
352,50
HR
2,3500
150,00
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
561
1634/001-2016
9.895,32
1 - ALMONDEGA DE CARNE BOVINA - NOVILHO NOBRE
4.352,32
KG
536,0000
8,12
2 - PEITO DE FRANGO - A'DORO - ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
5.543,00
KG
964,0000
5,75
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
561
1634/002-2016
4.882,70
1 - PEITO DE FRANGO (conforme especificação constante do processo de compras)
2.771,50
KG
482,0000
5,75
| 2 - SALSICHA - PERDIGÃO - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 93,81%, APAE 2,81%, EJA 0,93%, AEE MUNICIPAL |
| 2,12%, QUILOMBOLA 0,34% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
2.111,20
KG
290,0000
7,28
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.02
J
48.674.378/0001-05
583
1123/001-2016
381.082,18
| 1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 130022-9 CEF - |
| EDUCAÇÃO |
381.082,18
KM
90.950,4000
4,19
8420/2015
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA 21661828876
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
22.796.583/0001-41
591
2582/000-2016
26.060,00
1 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 9.000 BTU's
8.970,00
SV
23,0000
390,00
2 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 12.000 BTU's
6.300,00
SV
15,0000
420,00
3 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 18.000 BTU's
5.390,00
SV
11,0000
490,00
| 4 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 24.000 BTU's - PARA ATENDIMENTO À SME, CRECHES: |
| CECILIA SANTANA, GENTE FELIZ, CHAPEUZINHO VERMELHO, PEDACINHO DO CEU E COZINHA PILOTO - C/C |
| 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
5.400,00
SV
10,0000
540,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
632
527/002-2016
1.294,62
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA SME PARA PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
1.294,62
1,0000
1.294,62
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
632
528/002-2016
2.987,62
| 1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA CRECHES PARA PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - |
| EDUCAÇÃO |
2.987,62
1,0000
2.987,62
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
632
529/002-2016
3.232,44
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA EMEF PARA PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
3.232,44
1,0000
3.232,44
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
632
530/002-2016
393,56
| 1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MERENDA PARA PERÍODO DE 12 MESES - C/C 14.284-0 BB - |
| EDUCAÇÃO |
393,56
1,0000
393,56
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
632
531/002-2016
158,05
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA EMEIS PARA PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
158,05
1,0000
158,05
5852/2015
Pregão Presencial
| FILTROS IDEAL TRATAMENTO DE AGUA E EFLUENTES |
| LTDA |
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
11.155.845/0001-72
632
1516/000-2016
10.080,00
1 - HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA DE 1.000 LITROS
2.880,00
SV
24,0000
120,00
2 - HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA DE 2.000 LITROS
1.050,00
SV
7,0000
150,00
3 - HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA DE 5.000 LITROS
4.400,00
SV
11,0000
400,00
| 4 - HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE POÇO CAIPIRA COM CIMENTAÇÃO - PARA ATENDER AS UNIDADES |
| ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
1.750,00
SV
5,0000
350,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
113819900
J
46.701.355/0001-09
5839
156/000-2016
112,08
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 3552 - 3396,48
112,08
1,0000
112,08
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
113819900
J
11.275.768/0001-94
5839
157/000-2016
1.420,21
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 2141 - 32277,48
1.420,21
1,0000
1.420,21
Outros/Não Aplicável
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
113819900
J
62.843.917/0001-05
5839
158/000-2016
278,85
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 750 - 16900,00
278,85
1,0000
278,85
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
113819900
J
11.275.768/0001-94
5839
159/000-2016
3.238,60
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 16/03/2016 ATÉ 16/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
18
21
Vl. Liquidado
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 2142 - 73604,65
3.238,60
1,0000
3.238,60
Outros/Não Aplicável
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
113819900
J
16.565.111/0001-85
5839
160/000-2016
9.284,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 2016/29 - 168799,87
9.284,00
1,0000
9.284,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
725
281/002-2016
1.444,44
| 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA E BANCO DO POVO - |
| ATÉ DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA |
1.444,44
1,0000
1.444,44
426/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.198.164/0001-60
725
1181/002-2016
48,87
| 1 - SEGURO DE VIDA - PARA 100 BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO DO PERÍODO DE |
| JANEIRO 2016 A MAIO DE 2016, SENDO VALOR MENSAL INDIVIDUAL - FEV/16 - ASSISTÊNCIA |
48,87
SV
0,7500
65,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
732
284/002-2016
284,82
| 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CCI - ATÉ DEZEMBRO/2016 - |
| ASSISTÊNCIA |
284,82
1,0000
284,82
7470/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
737
1079/000-2016
2.899,95
| 1 - (LC - 147/2014) ASSADEIRA EM ALUMINIO, LINHA HOTEL. Nº 03, REFORÇADO, COM ALÇA, APROX. |
| 370X260X50MM - ALUM NACIONAL |
592,35
UN
11,0000
53,85
2 - (LC - 147/2014) COLHER DE SOPA - MARTINOX
440,00
UN
200,0000
2,20
3 - (LC - 147/2014) COLHER PARA ARROZ - HERCULES
132,00
UN
15,0000
8,80
4 - (LC - 147/2014) DESCASCADOR DE LEGUMES - KEITA
32,50
UN
10,0000
3,25
5 - (LC -147/2014) JARRA PLASTICA, REDONDA, TRANSPARENTE, GRADUADA - 3 LITROS - MB
119,40
UN
12,0000
9,95
| 6 - (LC - 147/2014) POTE PLASTICO, TRANSPARENTE, RETANGULAR, COM TAMPA - CAPACIDADE 11 LITROS - |
| ERCA |
259,20
UN
12,0000
21,60
| 7 - (LC - 147/2014) POTE PLASTICO, TRANSPARENTE, RETANGULAR, COM TAMPA - CAPACIDADE 4,5 LITROS - |
| BIOPRÁTICA |
174,00
UN
15,0000
11,60
8 - PANO DE COPA E COZINHA, 100% ALGODAO, ALVEJADO, 40X70CM - SAC THOMAZ
1.065,00
UN
300,0000
3,55
| 9 - (LC - 147/2014) TOUCA CAPILAR - EMBALAGEM C/ 100 UN - TALGE - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS |
| OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA |
85,50
UN
10,0000
8,55
2271/2015
Pregão Presencial
| FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS |
| ALIMENTICIOS, I |
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
61.653.093/0001-48
757
1573/000-2016
117,50
| 1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - TIPO ACÉM (conforme especificação constante do processo de compras) - |
| FRIGORAES - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA LAR - C/C 30870-6 BB - |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL |
117,50
KG
10,0000
11,75
5836/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
737
1853/000-2016
25,56
1 - CADERNO BROCHURA PEQUENO ¼ CAPA FLEXÍVEL, CONTENDO 48 FOLHAS - FORONI
18,00
UN
20,0000
0,90
| 2 - PILHA PALITO ALCALINA AAA - ELGIN - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 30.866-8 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
7,56
EMBAL
3,0000
2,52
1318/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
737
2049/000-2016
258,91
1 - CANALETA SISTEMA X
137,00
BARRA
20,0000
6,85
2 - FIO 2,55MM - 100MT
93,91
RL
1,0000
93,91
| 3 - DISJUNTOR - 16A - PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CRAS DO BLOCO B - C/C 30.868-4 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
28,00
UN
4,0000
7,00
1317/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
55.844.229/0003-66
737
2050/000-2016
335,12
1 - AREIA - MÉDIA
198,84
M3
2,0000
99,42
2 - CIMENTO
81,33
SC
3,0000
27,11
3 - CAL - SACO - PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CRAS DO BLOCO B - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
54,95
UN
7,0000
7,85
1505/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
737
2479/000-2016
28,98
1 - PINCEL DE 40MM
4,86
UN
1,0000
4,86
2 - ROLO COM CABO PARA PINTURA
4,86
UN
1,0000
4,86
3 - ROLO DE ESPUMA POLIESTER DE 9CM
4,36
UN
2,0000
2,18
| 4 - ROLO DE LÃ DE CARNEIRO - 23CM - PARA MANUTENÇÃO DA PADARIA ARTESANAL - BLOCO B - C/C |
| 30.866-8 BB - ASSISTÊNCIA |
14,90
UN
2,0000
7,45
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 16/03/2016 ATÉ 16/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
19
21
Vl. Liquidado
1601/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
737
2567/000-2016
31,00
1 - CABO PARA TELEFONE - EXTERNO - PARA USO DO CRAS PAULISTANO - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
31,00
MT
50,0000
0,62
2786/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
18.524.167/0001-17
746
167/002-2016
3.687,50
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISÃO PARA EQUIPE DO CREAS - |
| REGISTRO/SP. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 047/15 - C/C |
| 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
3.687,50
SV
1,0000
3.687,50
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
739
282/002-2016
1.118,29
| 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - ATÉ DEZEMBRO/2016 |
| - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
1.118,29
1,0000
1.118,29
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
746
285/002-2016
500,53
| 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CREAS - ATÉ DEZEMBRO/2015 - C/C |
| 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
500,53
1,0000
500,53
3765/2015
Pregão Presencial
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
05.841.753/0001-43
739
326/002-2016
2.433,34
| 1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE |
| ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A |
| SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ |
| TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO |
| NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA |
| DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E |
| TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA - C/C 27.286-3 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
2.433,34
SV
0,3300
7.300,00
8420/2015
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA 21661828876
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
22.796.583/0001-41
739
545/000-2016
1.400,00
1 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 12.000 BTU's
420,00
SV
1,0000
420,00
| 2 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 18.000 BTU's - PARA INSTALAÇÃO NO CRAS |
| ARAPONGAL E PAULISTANO - C/C 28284-7 BB - ASSISTENCIA SOCIAL |
980,00
SV
2,0000
490,00
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
739
554/002-2016
162,64
| 1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2050 CS - SHARP - REF. MAQUINAS DE XEROX DE USO DO CRAS VILA |
| NOVA E CRAS CENTRAL - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA |
162,64
SV
2,0000
81,32
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
739
555/002-2016
86,22
| 1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2051 - SHARP - REF. MÁQUINAS DE XEROX DE USO DO CRAS ARAPONGAL |
| - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA |
86,22
SV
1,0000
86,22
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
746
557/003-2016
172,44
| 1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2051 - SHARP - REF. MÁQUINAS DE XEROX DE USO DO CREAS - C/C |
| 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
172,44
SV
2,0000
86,22
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
15.146.761/0001-23
758
1087/001-2016
4.698,51
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
| FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO |
| 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, |
| PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CASA LAR - Rua: Bauru , s / nº - |
| Jardim São Paulo - Registro/SP - PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA |
4.698,51
SV
1,0000
4.698,51
8420/2015
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA 21661828876
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
22.796.583/0001-41
739
2692/000-2016
420,00
| 1 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 12.000 BTU's - PARA O CRAS PAULISTANO - C/C |
| 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
420,00
SV
1,0000
420,00
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
740
2176/000-2016
9.400,00
| 1 - ARMÁRIO DE AÇO CHAPA 22 COM 2 PORTAS DE ABRIR, DIMENSÕES DE 1985 x 1200 x 450MM - W3 |
| A-403M/22 - PN - PARA USO NOS CRAS - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA |
9.400,00
UN
5,0000
1.880,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
770
283/002-2016
710,66
| 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR (3822-4699) E |
| CASA LAR (3822-2638) - ATÉ DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA |
710,66
1,0000
710,66
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
784
1986/002-2016
254,41
1 - CONSUMO DE TELEFONIA NO Nº 13-38217889/38225213 - FUNSSOL
254,41
1,0000
254,41
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
17.00.13.122.3.1.91.13.01
J
29.979.036/0394-38
815
3244/000-2016
781,44
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 16/03/2016 ATÉ 16/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
20
21
Vl. Liquidado
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - REF. FEV/2016 - RECOLHIMENTO DE INSS - AUTÔNOMOS CULTURA
781,44
1,0000
781,44
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
824
22/002-2016
617,00
| 1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TELEFONE FIXO - EXERCÍCIO 2016 - SECRETARIA DE |
| CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, MERCADO MUNICIPAL E PROJETO |
| GURI - CULTURA |
617,00
1,0000
617,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
218810102
J
48.674.378/0001-05
5397
146/000-2016
4.001,36
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 338 - 381082,18
4.001,36
1,0000
4.001,36
Outros/Não Aplicável
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
218810102
J
05.841.753/0001-43
5397
147/000-2016
267,67
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 968 - 2433,34
267,67
1,0000
267,67
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
218810102
J
01.568.077/0012-88
5397
148/000-2016
117,97
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 12464/12466 - 3574,99
117,97
1,0000
117,97
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
218810102
J
46.701.355/0001-09
5397
149/000-2016
2.284,97
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 3292 - 69241,50
2.284,97
1,0000
2.284,97
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
218810102
J
15.146.761/0001-23
5397
150/000-2016
257,09
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 446 - 2.337,21
257,09
1,0000
257,09
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
218810102
J
15.146.761/0001-23
5397
151/000-2016
257,09
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 448 - 2.337,22
257,09
1,0000
257,09
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
218810102
J
29.979.036/0394-38
5397
152/000-2016
516,84
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 453 - 4.698,51
516,84
1,0000
516,84
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
218810102
J
15.146.761/0001-23
5397
153/000-2016
514,19
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 452 - 4.674,43
514,19
1,0000
514,19
Outros/Não Aplicável
| EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E |
| CONSTR. LT |
218810102
J
61.106.159/0001-80
5397
154/000-2016
1.298,38
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 2217 - 118.034,77
1.298,38
1,0000
1.298,38
Outros/Não Aplicável
LENIRA MARIA SILVA DE NOVAIS - EPP
218810102
J
17.849.323/0001-57
5397
155/000-2016
1.920,07
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 248 - 17.455,19
1.920,07
1,0000
1.920,07
4546/2015
Dispensa
GRÁFICA SÃO JOSÉ DE ILHA COMPRIDA LTDA-ME
RP
J
06.258.194/0001-06
5004
6618/001-2015
20,00
| 1 - CONFECÇÃO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMÁTICA - PARA USO DO CHEFE DA DIVISÃO TÉCNICA DE |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
20,00
SV
1,0000
20,00
4068/2015
Dispensa
| COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE |
| REGISTRO E |
RP
J
07.156.349/0001-66
5005
12020/001-2015
9.760,03
1 - BANANA NANICA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015
2.543,80
KG
1.382,5000
1,84
2 - BANANA PRATA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015
1.740,64
KG
688,0000
2,53
3 - ABOBORA ITALIANA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015
674,00
KG
200,0000
3,37
4 - CHUCHU: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015
460,00
KG
200,0000
2,30
5 - ACELGA : (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015
517,99
UN
138,5000
3,74
6 - ALFACE CRESPA (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 81/2015
1.363,00
UN
725,0000
1,88
| 7 - PALMITO PUPUNHA IN NATURA (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO |
| 81/2015 |
1.086,75
KG
87,5000
12,42
| 8 - PEPINO JAPONES (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 81/2015 - |
| ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
1.373,85
KG
355,0000
3,87
4068/2015
Dispensa
| COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE |
| REGISTRO E |
RP
J
07.156.349/0001-66
5005
12021/001-2015
63,00
| 1 - COUVE MANTEIGA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015 - C/C |
| 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
63,00
MÇ
25,0000
2,52
3609/2015
Pregão Presencial
| H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
| SERVIÇOS L |
RP
J
04.477.095/0001-90
5004
12076/000-2015
2.050,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 16/03/2016 ATÉ 16/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
21
21
Vl. Liquidado
1 - Restos a pagar do empenho 12076/0-2015
2.050,00
1,0000
2.050,00
12298/2014
Pregão Presencial
GRÁFICA SÃO JOSÉ DE ILHA COMPRIDA LTDA-ME
RP
J
06.258.194/0001-06
5004
12838/000-2015
4.000,00
1 - Restos a pagar do empenho 12838/0-2015
4.000,00
1,0000
4.000,00
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
RP
J
13.773.525/0001-01
5001
13022/000-2015
8.854,89
1 - Restos a pagar do empenho 13022/0-2015
8.854,89
1,0000
8.854,89
11506/2014
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
RP
J
04.027.894/0003-26
5004
13223/000-2015
3.155,14
1 - Restos a pagar do empenho 13223/0-2015
3.155,14
1,0000
3.155,14
883.089,23
| Total na Data de Lançamento: |
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 18 de Março de 2016.
883.089,23
